上饶市广信区政府办2019年度部门决算

来源:政府办公室 发布时间:2019-09-14 【字体:

第一部分  上饶市广信区政府办概况

 

    一、部门主要职责

(一)负责处理区政府的日常政务工作。做好区政府和政府办文件、材料的审核和制发;做好区政府有关会议的筹备和服务;传达区政府指示,督促检查区政府决定事项的落实;做好调查研究和信息工作;管理区政府机要和保密工作。

(二)负责处理区政府的日常事务工作。负责区政府机关院内的建设;管理机关财务、财产;为区政府领导提供后勤保障服务;做好对公共机构节能工作的指导和监督;做好机关精神文明建设;管理机关人口和计划生育、社会治安综合治理、安全保卫、环境卫生工作。

(三)负责做好有关综合协调工作。协调区政府决定事项的实施;协调区政府领导的公务活动;审核基层向区政府的请示事项和工作意见,按程序报批;协调区政府工作部门、直属事业机构之间的关系;协调处置有关突发事件、重大事故;组织办理县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件;对全区政府系统的办公室工作进行业务指导和培训。

(四)负责处理和接待公民、法人和其他组织通过信访渠道的来信、来电、来访工作;及时向县委、区政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题,并分析研究提出对策;承办上级信访机关、联席会议及其办公室、有关部门、领导转送、交办、转办、批示的信访件,并督促检查重要信访件的办理和落实情况;协调接待来县、到市、赴省、进京集体访和非正常访,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项;综合协调和指导全区信访工作。

(五)负责做好政府法制工作,加强全区行政决策合法性审查,做好依法行政工作指导、协调。

(六)负责贯彻落实国家关于金融工作的方针、政策、法律、法规和工作部署,加强对银行等金融机构的管理。

(七)负责全区政府系统电子政务建设,组织抓好全区信息化建设方面的工作。

(八)负责全区公务用车留用车辆管理工作。

(九)负责做好外事、侨务工作。

(十)负责抓好政府办的自身建设,切实加强干部职工的党风廉政建设、教育管理工作。

(十一)完成区政府交办的其他工作。

    二、部门基本情况

上饶市广信区政府办共有预算单位1个,编制人数48人,其中:行政编制33人、全额补助事业编制15人。年末实有人数48人,其中:包括在职行政人员33人、在职全额补助事业人员15人、离休人员1人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

       一、收入支出决算总表

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二、收入决算

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三、支出决算

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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九、国有资产占用情况表

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第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1976.01万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年增加691.5 万元,增长53.83%,主要原因是:政府大楼屋顶防水工程、撤县设区相关经费等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1976.01万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1976.01万元,其中本年支出合计1976.01万元,较2018年增加691.5万元,增长53.83%,主要原因是:政府大楼屋顶防水工程、撤县设区相关经费等。

本年支出的具体构成为:基本支出941.84万元,占47.66%;项目支出1034.18万元,占52.34%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为820.9万元,决算数为1976.01万元,完成年初预算的100%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为820.9万元,决算数为1976.01万元,完成年初预算的100%,主要原因是:政府大楼屋顶防水工程、撤县设区相关经费等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出820.9万元,其中:

(一)工资福利支出350.57万元,较2018年增加8.17万元,增长2.39%,主要原因是:事业人员增加、政府性奖励发放。

(二)商品和服务支出186.13万元,较2018年增加138.53万元,增长291.03%,主要原因是政府大楼屋顶防水工程、撤县设区相关经费支出等。

(三)对个人和家庭补助支出18.64万元,较2018年减少0.16万元,下降0.85%。

(四)资本性支出15.6万元,较2018年减少10.4万元,下降40%,主要原因是:固定资产投资减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为49万元,决算数为25万元,完成预算的51%,决算数较2018年减少3万元,下降10.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2018年减少14.3万元,下降100%。

(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为10.77万元,完成预算的71.8%,决算数较2018年增加7.8万元,增长260%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出34万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为34万元,决算数为14.23万元,完成预算的41.9%,决算数较2018年增加3.53万元,增长33 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1976.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加691.5万元,增长53.83%,主要原因是:政府大楼屋顶防水工程、撤县设区相关经费等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

 

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。


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