上饶市广信区林业局2019年度部门决算

来源:林业局 发布时间:2019-09-14 【字体:

  第一部分  上饶市广信区林业局概况 

  1. 部门主要职能

    泛亚电竞官网上饶市广信区林业局是主管全县林业工作的政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:贯彻执行国家和省关于森林生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规;编制全县林业发展中长期规划和年度计划并组织实施;组织开展造林绿化、林业项目工程和封山育林工作,组织指导森林资源的管理;组织指导全县森林资源调查、动态监测和统计;组织编制森林采伐限额并监督执行;组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记、调处林权纠纷;依法办理征用、占用林地的审核、申报和审批;指导、监督和管理林木凭证采伐、运输、加工经营。组织指导陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用;组织、指导、监督林业行政执法,依法查处森林案件;指导全县林政管理、森林植物检疫工作及队伍建设;指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设与管理;组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化、部门绿化;组织、协调、指导、监督全县森林防火工作;承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门2020年主要工作任务

    1、抓好森林资源管理和林业执法工作。

    2、积极申报实施林业项目。

    3、抓好油茶和毛竹两大主导产业。

    4、继续做好造林绿化工程建设工作。

    泛亚电竞官网5、组织和指导好森林灾害的防治工作。

    三、部门基本情况

    泛亚电竞官网纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

泛亚电竞官网1、机构设置:有行政办公室、林地股、林政股、调查队、森防站、计财股、绿化办、防火办、营林股、经济办、种苗站、林业技术推广站、公益林办、综合办、森林消防大队15个股室,下属4个基层工作站和2个木材检查站,已全部纳入部门预算情况。

2、人员、车辆情况:共有干部职工204人,其中在职干部156人(财政拨款150人、借用人员6人)离退休45人。车辆共8辆,其中小车5辆(森林消防指挥车1辆、皮卡车1辆)、运兵车2辆、消防车1辆、,编制数164人。 

泛亚电竞官网第二部分  2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2376.33万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年减少706.2万元,下降22.91%;

泛亚电竞官网主要原因是:专项的项目资金收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2376.33万元,占99.8 %。其他收入5万元,占0.2%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2376.33万元,其中本年支出合计2376.33万元,较2018年减少706.2万元,下降22.91 %,主要原因是:专项的项目资金支出减少;

泛亚电竞官网本年支出的具体构成为:基本支出 1711.31万元,占72%;项目支出665.03万元,占28%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

泛亚电竞官网本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1811.38万元,决算数为2376.33万元,完成年初预算的 113.2%。其中:

(一)农林水支出年初预算数为1811.38万元,决算数为2357.07万元,完成年初预算的130%,主要原因是:新增部分林业项目资金如天然林保护工程、森林病虫害防治等由财政拨入林业局,由林业局拨出,增加了年终的收支决算金额。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为  14.27万元。主要原因是:为死亡抚恤补助。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1711.3万元,其中:

(一)工资福利支出1511.24万元,较2018年减少62.1 万元,下降3.9%,主要原因是:人员退休。

(二)商品和服务支出165.7万元,较2018年增加13.97万元,增长9.2 %,主要原因是:工作需要如开展了五年一次的二调工作等。

泛亚电竞官网(三)对个人和家庭补助支出34.36万元,较2018年增加34.36万元,主要原因是:退休人员死亡和综治奖。

(四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为84万元,决算数为43.55万元,完成预算的51.8 %,决算数较2018年增加35.35万元,增长431 %,其中:

泛亚电竞官网(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较2018年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为60万元,决算数为19.79万元,完成预算的33%,决算数较2018年增加11.99万元,增长154 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:2018年因林业项目之需的接待费列入了项目支出,2019年进行了归口全列入接待费。

泛亚电竞官网(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为24万元,决算数为23.76万元,完成预算的99%,决算数较2018年增加23.46万元,增长782 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:2018年因林业项目之需的列入了项目支出,2019年进行了归口全列入公务车运行费。

六、机关运行经费支出情况说明

泛亚电竞官网本部门2019年度机关运行经费支出165.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少  88.2万元,降低34%,主要原因是:节支。

泛亚电竞官网七、政府采购支出情况说明

泛亚电竞官网本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,根据预算绩效管理要求,并已达到绩效合格以上的标准。

无委托第三方机构开展绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

泛亚电竞官网本部门圆满完成2019年的各项工作任务。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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