财政预算

索引号: 25-2019-00030 发布机构: 商务局
发文日期: 2018-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县商贸流通管理办公室2019年部门预算

第一部分  上饶县商贸流通管理办公室概况

一、部门主要职责

上饶县商贸流通管理办公室是主管商贸流通工作的政府职能部门,主要职责是:市场体系建设、电子商务(电商进农村示范工作)、招商引资(专业市场和电子商务)、商贸统计、商务综合执法、成品油市场监督管理、再生资源回收体系备案登记管。

二、部门基本情况

泛亚电竞官网上饶县商贸流通管理办公室共有预算单位1个,所属本级预算单位。在编人数16个,其中:参照公务员管理事业编制2人、全部补助事业编制7人、自收自支事业编制7人;实有人数44人,其中:在职人数19人(包括参公人员2人、全额补助事业编制7人、自收自支事业编人员7人、借用人员3人);聘用人员7人;零时工2人;退休人员17人。另有遗属生活补助2人。

第二部分 上饶县商管办2019年部门预算情况说明

泛亚电竞官网 一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

 2019年上饶县商贸流通管理办公室收入预算总额为495.95万元,其中:财政拨款收入114.67万元,执法脱钩补助60.67万元、纳入预算管理的其他收入52.21万元、中小企业发展专项经费收入240万元、其他商业流通事务经费收入30万元。

预算总额比上年增加,因今年预算收入增加了项目预算,去年未做项目预算,因此今年预算收入较去年有所增加;执法脱钩补助和其他收入比上年略上调。全年预算比上年增加295.95万元,上涨比例147%。预算上涨原因是工资及职称上调、增加项目预算经费电商园办公楼年租金240万元、其他商贸流通事务30万元。

(二)支出预算情况

 2019年上饶县商贸流通管理办公室支出预算总额为495.95万元,其中:按支出功能科目划分:商业服务业等支出255.95万元;中小企业发展专项支出240万元。

泛亚电竞官网按支出经济分类划分:工资福利支出178.1万元;商品和服务支出41.5万元;对个人家庭补助支出4.75万元;资本性支出1.6万元;其他商业流通事务支出30万元;项目支出240万元。2019年总预算支出比上年预算安排增加295.95万元,增加147%,增加了项目经费预算支出。   

(三)财政拨款支出情况

 财政拨款支出预算数114.67万元,较上年预算安排的减少4.33万元。减少比例3.6%,主要原因是工资及职称上调、在职转退休人员及调出2人。

(四)政府性基金情况

泛亚电竞官网没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。       

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门的公用经43.1万元,包括办公及印刷费4.5万元、邮电费3.5万元、差旅费3.2万元、水电费2.1万元、会议费培训费0.8万元、劳务费4.6万元、其他交通费10.8万元、日常维修费0.3万元、工会经费1.6万元、其他商品和服务1.8万元。一般设备购置费1.6万元、公务接待费8.3万元,较上年预算安排略有增加。

(六)政府采购情况

泛亚电竞官网2019年安排政府采购预算支出为1.6万元。

泛亚电竞官网2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位“三公”经费年初预算安排11.3万元。

其中:

泛亚电竞官网公务接待费8.3万元,项目接待费3万元与上年没有变化。

本年度未安排公务用车运行维护费。

本年度预算未安排因公出国(境)费。

本年度预算未安排公务用车购置费。

第三部分  上饶县商管办单位2019年部门预算表

八张表(详见附表:201904250913125290.xls

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