财政决算

索引号: 12360921MB0283493Q-2019-00072 发布机构: 商务局
发文日期: 2018-09-30 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县商务局2018年度部门决算

泛亚电竞官网第一部分  上饶县商务局概况

一、部门主要职能

上饶县商务局是为上饶县人民政府直属正科级参照公务员法管理的全额拨款事业单位,主要职责是:负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展;负责商贸服务业行业管理,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:上饶县商务局。

本部门2018年年末编制人数17人,其中行政编制1人,事业编制11人;年末实有人数14人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员4人。

第二部分  2018年度部门决算表

泛亚电竞官网(详见附表《上饶县商务局2018部门决算》)

泛亚电竞官网第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计343.73万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年无增加(减少);本年收入合计343.73万元,较2017年增加2.07万元,增长0.6%,主要原因是:人员工资调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入343.73万元,占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计343.73万元,其中本年支出合计343.73万元,较2017年增加2.07万元,增长0.6%,主要原因是:人员工资调整;年末结转和结余0万元,较2017年无增加(减少)。

本年支出的具体构成为:基本支出133.03万元,占38.71%;项目支出210.7万元,占61.29%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为87.93万元,决算数为343.73万元,完成年初预算的390.9%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为87.93万元,决算数为96.03万元,完成年初预算的109.2%,主要原因是:人员工资调整。

泛亚电竞官网(二)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为6.1万元,主要原因是:追加了扶贫支出。

(三)资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数为224.1万元,主要原因是:追加了中小企业发展专项支出。

(四)商业服务业等支出年初预算数为0万元,决算数为17.5万元,主要原因是:追加了涉外发展服务支出。

泛亚电竞官网四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出133.03万元,其中:

(一)工资福利支出93.13万元,较2017年减少15.02万元,下降11.29%,主要原因是:有人员调出,工资福利支出减少。

泛亚电竞官网(二)商品和服务支出39.13万元,较2017年增加19.63万元,增长100.64%,主要原因是:项目科目进行调整。

(三)对个人和家庭补助支出0.76万元,较2017年增加0.76万元,主要原因是:追加了医疗补助费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元,决算数为6.8万元,完成预算的97.14%,决算数较2017年减少0.1万元,下降1.4%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

泛亚电竞官网(二)公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为6.8万元,完成预算的97.14%,决算数较2017年减少0.1万元,下降1.4%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:我局严格控制公务接待支出,坚持只减不增原则。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出39.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加19.01万元,增长94.45 %,主要原因是:项目科目进行调整。

泛亚电竞官网七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

泛亚电竞官网根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目4个,共涉及资金210.7万元,占一般公共预算项目支出总额的61.29%。

共组织对“中小企业发展专项”、“ 其他扶贫支出”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出190.25万元。从评价情况来看,各部门较好地完成了全年既定的各项目标任务。

泛亚电竞官网第四部分  名词解释

1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

201910090904599169.XLS

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